Planificare bugetară intrare electronică a bugetului prin certificat. Eroare de conectare

Acest program este conceput pentru a crește transparența și deschiderea activităților de bază agentii guvernamentaleși este responsabil cu gestionarea finanțelor publice.

Cu ajutorul programului de planificare GIS „Buget electronic”, calitatea managementului agențiilor guvernamentale este îmbunătățită prin introducerea tehnologiilor informației și comunicațiilor și crearea unui spațiu informațional unificat în mediul de management al finanțelor de stat, municipale și publice. .

Conceptul de dezvoltare a creării GIIS „Buget electronic” a fost confirmat în RP nr. 1275-r din 20 iulie 2011. Procedura de funcționare a sistemului este reglementată de Hotărârea Guvernului nr. 658 din 30 iunie 2015.

Sistemul este format din mai multe subsisteme care vizează atingerea anumitor obiective în sectorul financiar:

• managementul achizițiilor;
• managementul resurselor umane;
• planificarea bugetului;
• gestionarea numerarului;
• managementul veniturilor și cheltuielilor;
• gestionarea informațiilor de referință de reglementare etc.

Următorii utilizatori trebuie să se înregistreze și să lucreze în program:

• organe puterea de statŞi administrația localăși fonduri extrabugetare ale statului;
• organizații care sunt participanți proces bugetarşi finanţate prin bugetul de stat şi persoane juridice, primind numerar din bugetul Federației Ruse;
• persoane fizice și alte persoane - participanți la procesul bugetar;
• organizații care desfășoară activități de achiziții în conformitate cu normele 223-FZ.

Plasarea programelor se realizează folosind subsistemul „Management financiar”, dacă clientul este Federația Rusă. BU, AU la nivel federal și municipal și alte organizații ale clienților formează și publică planuri de orar direct în Sistemul Informațional Unificat. Instituțiile trebuie să dubleze toată documentația de achiziție în cartea electronică (Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 173n din 29 decembrie 2014), apoi să o transfere către TOFK.

„Buget electronic” al Ministerului Finanțelor și Trezoreriei Federale

Conectarea folosind certificatul „Buget electronic” al Ministerului Finanțelor se efectuează utilizând linkul http://ssl.budgetplan.minfin.ru. Cu ajutorul subsistemelor aflate pe site-ul Ministerului Finanțelor se realizează următoarele acțiuni:

• studiază informații despre completarea formularelor de prognoză;
• formulează sarcini de stat și estimări bugetare;
• implementarea procedurilor contabile și contabile bugetare pentru instituții;
• vizualiza diferite registre și informații de fundal;
• completați informații și documentații privind procedurile ordin guvernamentalși activități de achiziții;
• asigura interactiunea informatiilor;
• creați, salvați și trimiteți către organism autorizat documentație privind planificarea și execuția bugetului și execuția activitati de controlși așa mai departe.

În sistemul „Buget electronic”. Trezoreria Federală urmatoarea functionalitate:

• menținerea unui registru consolidat al UBP și NUBP;
• interacțiunea cu site-ul oficial www.bus.gov.ru;
• dezvoltarea și întreținerea diverselor liste de industrie;
• colaborarea cu Portalul Unificat al Sistemului Buget al Federației Ruse;
• managementul achizițiilor;
• păstrarea evidenței și raportarea;
• managementul costurilor.

Conectare și începere

Reguli de conectare și autentificare la „Buget electronic” ( cont personal) iar începutul lucrărilor în acesta este consacrat în scrisoarea Ministerului Finanțelor al Federației Ruse nr. 21-03-04/35490 din 17 iunie 2016. În primul rând, organizația trebuie să emită un ordin de desemnare a persoanelor responsabile cu munca în sistemul electronic de securitate și de identificare a angajaților autorizați să întocmească documentația plasată în subsisteme. Comanda trebuie să confirme responsabilitățile fiecărui angajat responsabil. Sub comanda in obligatoriu Trebuie să existe semnături care să indice că fiecare angajat este familiarizat cu conținutul documentului organizațional intern.

Pentru a începe lucrul, utilizatorul trebuie să:

1. Efectuați o diagnoză și pregătire completă a stațiilor de lucru automatizate pentru lucrul cu GIIS „EB” în conformitate cu cerințele stabilite în Anexa 1 la Procedura de conectare.

2. Pregătiți chei de semnătură digitală calificate pentru fiecare interpret. Chei noi se obțin numai pentru cei care nu au lucrat anterior în UIS. Restul folosesc semnături digitale care operează în Sistemul Informațional Unificat.

3. Instalați software-ul Windows Installer, toate driverele necesare pentru mediul de certificat de utilizator, programele Continent TLS Client și Jinn-Client.

4. Completați și trimiteți către TOFK o aplicație de conectare folosind o aplicație specială formă unificată(Scrisoarea Ministerului Finanțelor Nr. 21-03-04/61291 din 20 octombrie 2016). La cerere trebuie atașat un ordin de programare. persoane responsabile, fișiere certificate de semnătură digitală, consimțământ semnat de fiecare angajat responsabil pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, cerere și împuternicire de primire a CIPF în forma aprobată de Ministerul Finanțelor (scrisoarea nr. 21-03-04/35490 din 17 iunie 2016).

5. Așteptați rezultatele verificării pachetului de documente depus la TOFK împreună cu cererea de conectare și, dacă este necesar, faceți toate corecțiile și completările.

6. După verificarea cu succes, instalați CIPF la locul de muncă, înregistrați noi performeri în Sistemul Informațional Unificat, instalați certificate noi taste EDSși introduceți date despre angajații responsabili în sistemul EB, definind simultan rolurile fiecărui interpret.

7. Conectați-vă la sistemul „Buget electronic”, introduceți contul personal și începeți să lucrați în el.

D="P0001" CLASS="formattext topleveltext">

MINISTERUL DE FINANȚE AL FEDERATIEI RUSE

Ghid de utilizare pentru lucrul cu subsistemul de planificare bugetară al sistemului informatic integrat de stat pentru managementul finanțelor publice „Buget electronic” pentru generarea unui formular de raport de cheltuieli, sursă de...

Ghidul utilizatorului pentru lucrul cu subsistemul de planificare bugetară integrată de stat sistem informatic managementul finantelor publice „Buget electronic” privind formarea unui formular de raport de cheltuieli, sursa securitate financiară care este o subvenție (investiții bugetare, transferuri interbugetare) și aprobarea acestora pentru principalii administratori de fonduri buget federal

Versiunea 2017.01

Lista de termeni și abrevieri

	Clasificarea bugetară Federația Rusă
	Federația Rusă
	Sistem informatic integrat de stat pentru managementul finanțelor publice „Buget electronic”
	Nume, prenume, patronimic
	Organism federal ramura executiva

1 Pornirea sistemului

Pentru a începe să lucrați cu sistemul, trebuie să efectuați următoarea secvență de acțiuni:

- lansați browserul de internet „Internet Explorer” făcând dublu clic pe butonul stâng al mouse-ului pe scurtătura acestuia de pe desktop sau faceți clic pe butonul „Start” și în meniul care se deschide, selectați elementul corespunzător browserului de internet „Internet Explorer” ;

- introduceți adresa în bara de adrese a browserului dvs. de internet: http://budget.gov.ru/lk;

Figura 1. Portalul unificat al sistemului bugetar

Pe pagina Portalului Sistemului Buget Unificat, trebuie să faceți clic pe butonul „Mergeți la subsistemul Planificare Buget” (Figura 1);

Nota. Dacă trecerea la subsistemul „Planificare bugetară” nu a fost efectuată, trebuie să introduceți adresa în bara de adrese a browserului dvs. de internet: https://ssl.budgetplan.minfin.ru/http/BudgetPlan/.

Figura 2. Butonul „Autentificare cu certificat”.

În fereastra care se deschide, faceți clic pe butonul „Autentificare cu certificat” (Figura 2).

După selectarea metodei de autentificare „Autentificare prin certificat”, Sistemul solicită automat un certificat de cheie de verificare semnătură electronicăși codul PIN al certificatului, apoi utilizatorul care deține certificatul este căutat și se deschide fereastra principală Sistem.

Figura 3. Butonul de autentificare

După ce ați ales o autentificare, trebuie să faceți clic pe butonul „Autentificare” (Figura 3).

Nota. Dacă utilizatori diferiți folosesc același certificat pentru autorizare (de exemplu, o persoană autorizată are roluri diferite), sistemul vă va solicita să selectați un anumit utilizator.

Figura 4. Fereastra principală a sistemului

Ca rezultat, se va deschide fereastra principală a Sistemului (Figura 4).

2 Generarea de modele de raport de acord

Șabloanele de raport de acord sunt generate în registrul de șabloane.

Figura 5. Accesați registrul șabloanelor de acord

Pentru a accesa registrul șablonului aveți nevoie (Figura 5):

- selectați fila „Meniu” (1);



- selectați subsecțiunea „Directoare” (3);

- deschideți elementul „Template Registry” (4).

Figura 6. Fila Template Registry

Ca urmare, se va deschide fila „Șabloane Registry”, în care trebuie să accesați fila „Șabloane de raport” (Figura 6).

Figura 7. Butoane funcționale

Pentru a lucra cu registrul de șabloane de acord, sistemul implementează următoarele butoane funcționale (Figura 7):

- „Adăugați” - adăugarea unui șablon de raport;



- „Print document template” - generarea unei forme tipărite a unui șablon de raport pe stația de lucru a utilizatorului cu extensia *.pdf;

- "De acord" - aprobarea modelului de raport;

- „Editare” - editarea șablonului de raport;

- „Ștergeți” - ștergerea unui șablon de raport.

Figura 8. Coloane șablon de raport

Informațiile despre șabloanele de rapoarte sunt prezentate în următoarele coloane ale tabelului (Figura 8):

- „autoritatea executivă federală”;

- „Stare”;

- „Numele persoanei care aprobă/aprobă”;

- „Numărul șablonului”;

- „Data creării”;

- „Data modificării”;

- „Tipul de acord”;

- „Numele șablonului”.

Figura 9. Sortarea listelor

Dacă trebuie să afișați coloane ascunse, faceți clic pe butonul (1) și selectați elementul din lista derulantă (2) și bifați caseta de lângă coloanele care trebuie afișate (3) (Figura 9).

Figura 10. Căutare după valoare în coloane

Pentru a căuta rapid înregistrări, sistemul a implementat câmpuri de căutare după valorile coloanei (Figura 10).

2.1 Creați un șablon de raport de acord

Figura 11. Butonul „Adăugați”.

Pentru a genera un șablon pentru rapoartele de acord, trebuie să faceți clic pe butonul „Adăugați” din registrul șablonului (Figura 11).

Figura 12. Fereastra „Formular de introducere a șablonului de raport”

Ca urmare, se va deschide fereastra „Formular de introducere a șablonului de raport”, care conține file (Figura 12):

- „Informații de bază”;

- „partea antetului”;

- „Secțiuni de raportare”;

- „Semnături”.

În fila „Informații de bază”, în câmpul „Necesită aprobare”, trebuie să bifați caseta dacă șablonul de raport al acordului necesită aprobare.

Câmpul „Număr șablon” este completat automat și nu este disponibil pentru editare. Numărul șablonului este în formatul PPP-TT-NNN, unde PPP este codul capitolului în conformitate cu clasificarea bugetară a Federației Ruse din directorul „Capitole despre BC”, TT este tipul de acord, NNN este numărul de serie a șablonului.

Câmpul „Data creării” este completat automat și nu este disponibil pentru editare.

Câmpurile „Tip de acord” sunt completate prin selectarea unei valori din lista derulantă.

Câmpul „Nume șablon” este completat manual de utilizator.

Câmpul „Opțiune de numerotare șablon” este completat prin selectarea unei valori din lista verticală.

Figura 13. Butonul „Add TAG”.

Câmpul „Masca de număr extern” este completat manual sau făcând clic pe butonul „Adăugați etichetă” (Figura 13).

Figura 14. Butonul de inserare

Ca rezultat, se va deschide fereastra „Select Tag”, în care trebuie să selectați o etichetă cu un singur clic al butonului stâng al mouse-ului și faceți clic pe butonul „Selectare” (Figura 14).

Câmpul „Cod formular, după:” este completat prin selectarea unei valori din lista verticală.

Câmpul „Cod formular, număr” este completat manual cu ajutorul tastaturii.

Important! Câmpurile „Tip de acord”, „Nume șablon” și „Opțiune de numerotare șablon” sunt obligatorii.

Pentru a salva datele introduse, trebuie să faceți clic pe butonul „Salvare” (Figura 15).

Figura 16. Linie nouă

Ca urmare, o nouă linie va apărea în registrul modelelor de acord (Figura 16).

Pentru a completa filele „Antet”, „Secțiuni de raportare” și „Semnături”, trebuie să deschideți linia adăugată făcând dublu clic pe butonul stâng al mouse-ului.

2.1.1 Completarea filei „Header”.

Figura 17. Butonul „Add Title Row”.

Pentru a genera o linie, în fila „Header”, faceți clic pe butonul „Add title line” (Figura 17).

Figura 18. Fereastra „Editare obiect”.

Ca rezultat, se va deschide fereastra „Editare obiect” (Figura 18).



Câmpul „Număr piesă” este completat automat și nu este disponibil pentru editare.



Important! Câmpurile „Număr linie” și „Nume linie” sunt obligatorii.

Pentru a salva datele introduse, faceți clic pe butonul „Salvare” (Figura 19).

Figura 20. Fila „Header”.

Ca rezultat, o linie va fi adăugată la fila „Header” (Figura 20).

Figura 21. Mutarea unui rând „Sus” și „Jos” în ordine

Pentru a muta linia de titlu „Sus” și „Jos” în ordine, trebuie să selectați linia și să faceți clic pe butonul corespunzător sau (Figura 21). Liniile vor fi afișate în formularul de raport tipărit în ordinea specificată.

Apoi, trebuie să accesați fila „Secțiuni de raportare”.

2.1.2 Completarea filei „Secțiuni de raportare”.

Figura 22. Fila „Secțiuni de raportare”.

Câmpul „Nume raport” este completat manual folosind tastatura (Figura 22).

Figura 23. Butonul „Adăugați”.

Pentru a adăuga o secțiune, faceți clic pe butonul „Adăugați” (Figura 23).

Figura 24. Fereastra „Editare obiect”.

Ca rezultat, se va deschide fereastra „Editare obiect” (Figura 24).

Câmpul „Număr secvență” este completat automat și nu este disponibil pentru editare.

Câmpul „Nume” este completat manual folosind tastatura.

Important! Câmpul „Nume” este obligatoriu.

Figura 25. Adăugarea unei coloane

Pentru a adăuga o coloană, faceți clic pe butonul „Adăugați coloană” și selectați elementul corespunzător (Figura 25).

Figura 26. Linia din fereastra „Editare obiect”.

Ca rezultat, o linie va fi adăugată în fereastra „Editare obiect” în care câmpurile „Nume coloanei” și „Lățime” sunt completate manual de la tastatură (Figura 26).

Figura 27. Mutarea unei coloane „Sus” și „Jos” în ordine

Pentru a muta coloana „Sus” și „Jos” în ordine, trebuie să selectați rândul și să faceți clic pe butonul corespunzător sau (Figura 27). Liniile vor fi afișate în formularul de raport tipărit în ordinea specificată.

Pentru a salva datele introduse, faceți clic pe butonul „Salvare” (Figura 28).

Figura 29. Butonul de previzualizare

Pentru a previzualiza și a trimite șablonul de raport pentru tipărire, faceți clic pe butonul „Previzualizare” (Figura 29).

Figura 30. Fereastra de vizualizare

Fereastra „Vizualizare” care se deschide va afișa datele din câmpurile secțiunii șablon de raport (Figura 30).

Figura 31. Închiderea ferestrei de previzualizare

Pentru a închide fereastra „Vizualizare”, faceți clic pe pictograma de închidere a ferestrei (Figura 31).

Figura 32. Butonul de închidere

Pentru a închide fereastra „Editare obiect”, faceți clic pe butonul „Închidere” (Figura 32).

Figura 33. Linia din fila „Secțiuni de raportare”.

Ca rezultat, o linie va fi adăugată la fila „Secțiuni de raportare” (Figura 33).

Apoi, trebuie să accesați fila „Semnături”.

2.1.3 Completarea filei „Semnături”.

Figura 34. Butonul „Adăugați linie”.

Pentru a adăuga o linie, faceți clic pe butonul „Adăugați linie” (Figura 34).

Figura 35. Fereastra „Editare obiect”.

Ca rezultat, se va deschide fereastra „Editare obiect” (Figura 35).

Câmpul „Număr de linie” este completat manual folosind tastatura.

Câmpul „Numărul piesei liniei” este completat automat și nu este disponibil pentru editare.

Câmpurile „Numele liniei” și „Conținutul liniei” sunt completate manual folosind tastatura.

Important! Câmpurile „Numărul liniei” și „Conținutul liniei” sunt obligatorii.

Adăugarea unei etichete se realizează în mod similar cu descrierea de mai sus.

Pentru a salva datele introduse, faceți clic pe butonul „Salvare” (Figura 36).

Figura 37. Linie din fila „Semnături”.

Ca rezultat, o linie va fi adăugată la fila „Semnături” (Figura 37).

Figura 38. Mutarea rândului „Sus” și „Jos” în ordine

Pentru a muta linia de titlu „Sus” sau „Jos” în ordine, trebuie să selectați linia și să faceți clic pe butonul corespunzător sau (Figura 38). Liniile vor fi afișate în formularul de raport tipărit în ordinea specificată.

Pentru a salva datele introduse și a închide fereastra „Formular de introducere a șablonului de raport”, faceți clic pe butonul „Salvare” (Figura 39).

2.2 Crearea unei forme tipărite a unui șablon pentru rapoartele de acord

Figura 40. Butonul „Imprimare șablon de document”

Pentru a vizualiza forma imprimabilă a șablonului de raport de acord, trebuie să selectați intrarea corespunzătoare cu un singur clic al butonului stâng al mouse-ului și să faceți clic pe butonul „Tipărește șablonul documentului” (Figura 40).

Ca rezultat, o formă tipărită a șablonului de raport de acord cu extensia *.pdf va fi descărcată pe stația de lucru a utilizatorului.

3 Plasarea unei rezoluții asupra raportului conform acordului de către organizația care a acordat subvenția

Adăugarea unei rezoluții la raportul conform acordului de către organizația care a acordat subvenția se realizează în registrul de rapoarte privind realizarea cheltuielilor, a căror sursă de sprijin financiar o constituie subvențiile (investiții bugetare, transferuri interbugetare).

Figura 41. Accesați registrul de rapoarte privind cheltuielile cu subvenția

Pentru a accesa registrul de rapoarte privind cheltuielile cu subvenția aveți nevoie (Figura 41):

- selectați fila „Meniu” (1);

- selectați secțiunea „Acorduri” (2);

- selectați subsecțiunea „Registrul de rapoarte privind cheltuielile subvențiilor” (3).

Figura 42. Fila „Registrul rapoartelor privind cheltuielile, sursa de sprijin financiar pentru care sunt subvențiile (investiții bugetare, transferuri interbugetare)”

Ca urmare, se va deschide fila „Registrul rapoartelor privind realizarea cheltuielilor, a căror sursă de sprijin financiar sunt subvențiile (investiții bugetare, transferuri interbugetare)”, în care trebuie să accesați fila corespunzătoare ciclului bugetar. cu care se va efectua lucrarea (Figura 42).

Figura 43. Butoane funcționale

Pentru a lucra cu registrul de rapoarte privind realizarea cheltuielilor, sursa de sprijin financiar pentru care sunt subvențiile (investiții bugetare, transferuri interbugetare), în Sistem sunt implementate următoarele butoane funcționale (Figura 43):

- „Reîmprospătare” - reîmprospătarea paginii;

- „Versiune”:

- [Vezi versiunea]- vizualizarea versiunii raportului de acord;

- „Sigiliu”:

- [Tipărește înregistrarea]- generarea unui formular tipărit al registrului de rapoarte privind cheltuielile, a cărui sursă de sprijin financiar sunt subvențiile (investiții bugetare, transferuri interbugetare) către stația de lucru a utilizatorului cu extensia *.xls;

- [Tipărește document]- generarea unui formular tipărit al raportului de acord pe stația de lucru a utilizatorului cu extensia *.pdf sau *.doc;

- „Creați o rezoluție” - formarea unei rezoluții („De acord” sau „Neacordat”);

- „Confirmare raport” - crearea unei fișe de aprobare, aprobarea (dacă este cazul) și aprobarea rezoluției impuse;

- „Semnături documente” - vizualizarea semnăturilor electronice;

- „Istoricul rezoluțiilor” - vizualizați istoricul rezoluțiilor.

Figura 44. Butonul „Creare rezoluție”.

Pentru a crea o rezoluție, trebuie să selectați linia corespunzătoare cu un singur clic al butonului stâng al mouse-ului și să faceți clic pe butonul „Creare rezoluție” (Figura 44).

Nota. Dacă raportul de acord nu a fost adus anterior la statutul „Aprobat” al Destinatarului, atunci pentru utilizator organisme federale nu este afișat la puterea executivă.

Figura 45. Fereastra soluție

Ca urmare, se va deschide fereastra de decizie de aprobare (Figura 45).

Câmpurile „Data, ora primirii pentru aprobare” și „Numele GRBS, funcția, numele complet” sunt completate automat.

În câmpul „Repartizarea alocărilor bugetare”, trebuie să selectați din lista derulantă valoarea „De acord” sau „Neacordat” făcând clic pe butonul.

Important! Câmpul „Repartizarea alocărilor bugetare” este obligatoriu.

Câmpul „Textul deciziei de aprobare” se completează manual.

Important! Câmpul „Textul deciziei de aprobare” este obligatoriu dacă în câmpul „Decizie” este selectată valoarea „Neaprobat”.

Câmpul „Nume, poziție, unitate structurală autorul rezoluției” se completează automat.

După completarea câmpurilor, trebuie să faceți clic pe butonul „Salvare” (Figura 46).

3.1 Formarea unei foi de aprobare

Figura 47. Butonul „Confirmare raport”.

Pentru a genera o fișă de aprobare, trebuie să faceți clic pe butonul „Confirmare raport” (Figura 47).

Figura 48. Fișa de aprobare

În fereastra „Foaie de aprobare” care se deschide, trebuie să adăugați aprobatori și aprobatori făcând clic pe butonul „Adăugați” din blocurile corespunzătoare (Figura 48).

Figura 49. Butonul Selectare

În fereastra „Select Users” care se deschide, trebuie să selectați intrarea corespunzătoare cu un singur clic al butonului stâng al mouse-ului și să faceți clic pe butonul „Select” (Figura 49).

Important! Este posibil să selectați mai mulți aprobatori și unul din listă. Nu poate exista decât un singur aprobator. Foaia de aprobare nu poate fi salvată dacă nu este selectat un autorizator.

Figura 50. Salvarea foii de aprobare

După selectarea aprobatorilor și a aprobatorilor, trebuie să faceți clic pe butonul „Salvare” (Figura 50).

Ca urmare, starea documentului va lua valoarea „În curs de aprobare”.

Înainte de începerea procesului de aprobare, autorul foii de aprobare poate edita lista aprobatorilor și aprobatorilor.

Important!Înlăturarea unei persoane de aprobare sau de aprobare selectată anterior este posibilă numai cu înlocuirea ulterioară a persoanei de aprobare sau de aprobare.

Figura 51. Butonul „Editare”.

Pentru a schimba persoana de aprobare, trebuie să faceți clic pe butonul „Editați” (Figura 51).

Figura 52. Butonul „Șterge”.

După aceasta, trebuie să faceți clic pe butonul „Șterge” (Figura 52).

Figura 54. Butonul „Adăugați”.

După aceasta, pentru a adăuga o nouă persoană de aprobare, trebuie să faceți clic pe butonul „Adăugați” (Figura 54).

Pentru a salva modificările efectuate, trebuie să faceți clic pe butonul „Salvare” (Figura 56).

Editarea unui autorizator selectat anterior se realizează în același mod ca cel descris mai sus.

După generarea fișei de omologare, cei incluși în lista avizatorilor și aprobatorilor aprobă secvențial documentul în conformitate cu paragrafele 3.2 și 3.3 din prezentul manual de utilizare.

3.2 Negociere

Figura 57. Butonul „Confirmare raport”.

Pentru a aproba un document, aprobatorul trebuie să selecteze linia corespunzătoare cu un singur clic pe butonul din stânga și să facă clic pe butonul „Confirmare raport” (Figura 57).

Dacă este necesar, persoana de aprobare poate desemna o altă persoană responsabilă pentru aprobare, așa cum este descris în paragraful 3.1 al acestui manual de utilizare.

Figura 58. Butonul „De acord”.

În fereastra „Foaie de aprobare” care se deschide, trebuie să faceți clic pe butonul „De acord” (Figura 58).

În fereastra „Editare obiect”, dacă este necesar, completați câmpul „Comentariu” și faceți clic pe butonul „Salvare” (Figura 59).

După aceasta, documentul se va schimba în starea „Aprobat”.

Pentru a refuza aprobarea unui document, autorizatorul trebuie să selecteze linia corespunzătoare cu un singur clic al butonului stâng al mouse-ului și să facă clic pe butonul „Confirmare raport” (Figura 57).

Figura 60. Butonul „Nu sunt de acord”

În fereastra „Foaie de aprobare” care se deschide, trebuie să faceți clic pe butonul „Neaprobat” (Figura 60).

În fereastra „Editare obiect”, trebuie să completați câmpul „Comentariu” și să faceți clic pe butonul „Salvare” (Figura 61).

Important! Câmpul „Comentariu” este obligatoriu.

După aceasta, documentul se va schimba în starea „Neaprobat”.

3.3 Declarație

Figura 62. Butonul „Confirmare raport”.

Pentru a aproba documentul agreat, aprobatorul trebuie să selecteze linia corespunzătoare cu un singur clic al butonului stâng al mouse-ului și să facă clic pe butonul „Confirmare raport” (Figura 62).

Dacă este necesar, autorizatorul poate numi o altă persoană responsabilă pentru aprobare, așa cum este descris în paragraful 3.1 al acestui manual de utilizare.

Figura 63 Butonul „Aprobat”.

În fereastra „Foaie de aprobare” care se deschide, trebuie să faceți clic pe butonul „Aprobat” (Figura 63).

După aceasta, documentul se va schimba în starea „Aprobat”.

Pentru a refuza aprobarea unui document, autorizatorul trebuie să selecteze linia corespunzătoare cu un singur clic al butonului stâng al mouse-ului și să facă clic pe butonul „Confirmare raport” (Figura 62).

Figura 64. Butonul „Neaprobat”.

În fereastra „Foaie de aprobare” care se deschide, trebuie să faceți clic pe butonul „Neaprobat” (Figura 64).

După aceasta, documentul se va schimba în starea „Neaprobat”.

Editare și reconciliere

Figura 65. Butonul „Confirmare raport”.

Pentru a elimina comentariile și a retrimite documentul spre aprobare, trebuie să selectați linia inconsecventă cu un singur clic al butonului stâng al mouse-ului și să faceți clic pe butonul „Confirmare raport” (Figura 65).

Figura 67. Butonul „Istoricul aprobării”

Pentru a vizualiza istoricul aprobării, în fereastra „Foaie de aprobare”, faceți clic pe butonul „Istoricul aprobării” (Figura 67).

Textul documentului electronic
pregătit de Kodeks JSC și verificat cu:
site-ul oficial al Ministerului de Finanțe al Rusiei

www.minfin.ru, 18.04.2017

Ghid de utilizare pentru lucrul cu subsistemul de planificare bugetară a sistemului informatic integrat de stat pentru managementul finanțelor publice „Buget electronic” pentru generarea unui formular de raportare a cheltuielilor, sursa de sprijin financiar pentru care este o subvenție (investiții bugetare, transferuri interbugetare) și a acestora coordonare pentru principalii manageri ai fondurilor bugetare federale

Titlul documentului:	Ghid de utilizare pentru lucrul cu subsistemul de planificare bugetară a sistemului informatic integrat de stat pentru managementul finanțelor publice „Buget electronic” pentru generarea unui formular de raportare a cheltuielilor, sursa de sprijin financiar pentru care este o subvenție (investiții bugetare, transferuri interbugetare) și a acestora coordonare pentru principalii manageri ai fondurilor bugetare federale
Autoritatea de primire:	Ministerul de Finanțe al Rusiei
Stare:	Activ
Publicat:	Documentul nu a fost publicat
Data acceptarii:	07 aprilie 2017
Data începerii:	07 aprilie 2017

În recenzia sa asupra proiectului legea federală privind bugetul Federației Ruse pentru 2015-2017, publicat în octombrie 2014, Camera de Conturi a prezentat rezultatele unui audit al funcționării unuia dintre sistemele informaționale cheie ale Ministerului Finanțelor - „Planificarea bugetară”.

Scopul sistemului

„Planificarea bugetului” se bazează pe software, dezvoltat de compania Bars Group, și este una dintre componentele cheie ale „Bugetului electronic” în curs de implementare în Ministerul Finanțelor - un sistem de amploare cu ajutorul căruia în viitor se preconizează realizarea tuturor management financiar.

Subsistemul de planificare bugetară este conceput pentru a implementa proceduri formalizate de întocmire a bugetului, menținerea unei liste bugetare consolidate și a listelor bugetare. La planificarea bugetului pentru anii 2015-2017, în special, acesta a fost folosit de către principalii manageri ai fondurilor bugetare pentru a forma și justifica alocațiile bugetare și registrele obligațiilor de cheltuieli.

Pentru prima dată acest sistem, implementat ca soluție cloud, a fost utilizat în formarea Legii federale privind bugetul pentru 2014-2016. În același timp, în recenzie Camera de Conturi Proiectul de lege de buget 2014 nu conținea niciun comentariu cu privire la funcționarea sistemului.

Probleme identificate

În cadrul auditurilor Camerei de Conturi au fost identificate o serie de neajunsuri semnificative în funcționarea sistemului de planificare bugetară, după cum se remarcă în răspunsul auditorilor la proiectul de lege bugetară. În timpul pregătirii de către principalii manageri ai fondurilor bugetare federale pentru distribuirea alocațiilor bugetare pentru 2015-2017, „au fost frecvente defecțiuni tehnice și erori în software, termen lung actualizarea directoarelor de coduri clasificare bugetară RF și cărți de referință analitice”, notează auditorii.

Printre problemele detectate se numără calcularea incorectă a valorilor finale ale alocărilor bugetare în justificări pentru acordarea de subvenții către agențiile guvernamentale federale pentru furnizarea de servicii publice, încărcarea incorectă a formelor tipărite de justificări, erorile de status. documente electronice vizând aprobarea, o eroare în realizarea unui registru al obligațiilor de cheltuieli, formarea incorectă a formularelor de justificare privind aplicarea încadrării bugetare etc.

„În baza rezultatelor activităților de control ale Camerei de Conturi, s-a relevat faptul că elementele sistemului informatic al Ministerului Finanțelor utilizate la formarea proiectului de lege sunt instabile, documentele introduse în sistem sunt completate prost”, scrie. auditorii Camerei de Conturi. – Justificările pentru alocațiile bugetare pentru finanțarea suplimentară a activităților nu conțin calcule și reglementări acte juridice justificarea necesității de finanțare suplimentară”.

Aceste neajunsuri în activitatea sistemului Ministerului Finanțelor fac dificilă utilizarea informațiilor în scopuri de analiză și control și indică necesitatea îmbunătățirii acesteia, precizează Camera de Conturi.

„Victime” ale insectelor

Într-un răspuns la proiectul de lege privind bugetul Federației Ruse pentru 2015-2017. Sunt date exemple în care erorile în funcționarea sistemului de planificare bugetară au făcut dificilă finalizarea sarcinilor. De exemplu, în procesul de distribuire a alocărilor bugetare pentru programul de stat „Dezvoltare economică și economie inovatoare” atunci când se folosește sistemul Ministerului Finanțelor, FAS a remarcat fapte ale eșecurilor sale periodice în ceea ce privește deschiderea filelor, erori de sintaxă și timpi lungi de încărcare a paginilor. .

În colaborarea cu sistemul Ministerului Finanțelor din Rosreestr, s-au remarcat fapte privind completarea prematură de către Ministerul Finanțelor a formularelor de justificare postate în sistem, precum și actualizări de sistem, inclusiv cele care afectează algoritmul de calcul al volumului alocărilor bugetare conform formularele de justificare, ceea ce a dus la necesitatea ajustării acestora.

Încălcările în funcționarea sistemului în timpul repartizării alocațiilor bugetare pentru programul de stat „Justiție” nu au permis Ministerului Justiției să genereze și să trimită în timp util o serie de materiale necesare.

Explicații de la Ministerul de Finanțe

Ministerul Finanțelor a declarat pentru TAdviser că în timpul lucrului principalilor manageri ai fondurilor bugetului federal să prezinte departamentului lor distribuția alocațiilor bugetare pentru 2015-2017, „eșecuri pe termen scurt asociate cu întreruperi în funcționarea canalelor de comunicații și a infrastructurii de rețea. ” a avut loc în funcționarea sistemului.

„Specialiștii Ministerului de Finanțe al Federației Ruse, împreună cu serviciul de suport tehnic al Ministerului de Finanțe al Federației Ruse, au efectuat măsuri organizatorice și tehnice menite să rezolve cu promptitudine problemele apărute și să asigure funcționarea neîntreruptă a sistemului, care a asigurat posibilitatea depunerii la timp către Ministerul Finanțelor a repartizării alocațiilor bugetare ale bugetului federal pentru anii 2015-2017 de către toți principalii manageri ai fondurilor bugetare federale”, au declarat reprezentanții Ministerului Finanțelor.

Departamentul a remarcat, de asemenea, că principalii manageri ai fondurilor bugetare federale au completat datele din sistem în conformitate cu cele trimise acestora. Instrucțiuni metodice privind distribuția alocațiilor bugetare pe secțiuni, subsecțiuni, articole țintă și tipuri de cheltuieli ale clasificării cheltuielilor bugetului federal pentru 2015 și perioada de planificare din 2016 și 2017 și Recomandări metodologice privind formarea justificărilor pentru alocările bugetare pentru aceeași perioadă. Responsabilitatea pentru formarea informațiilor în sistem în conformitate cu Recomandările metodologice este atribuită principalilor manageri ai fondurilor bugetare federale.

„Sistemul oferă capacitatea de a genera toate informațiile necesare în conformitate cu Recomandările Metodologice. Eșecul de a furniza informații de către principalii manageri ai fondurilor bugetare federale nu este o consecință a funcționării necorespunzătoare a sistemului”, a spus Ministerul Finanțelor.

Toate instituțiile de stat și municipale sunt obligate să se conecteze la portalul Buget electronic. Procedura de conectare a instituțiilor finanțate de la bugetul federal la sistemul de buget electronic este reglementată în Scrisoarea Ministerului Finanțelor al Federației Ruse nr. 21-03-04/74624. Regională şi autorităţile municipale autoritățile executive trec la întocmirea estimărilor bugetare în sistemul de buget electronic din 2018 în conformitate cu RF PP din 30 iunie 2015 N 658. Ministerul Finanțelor al Federației Ruse reglementat prin Ordinul nr. 168n noua comanda intocmirea, aprobarea si mentinerea devizelor bugetare. La nivel federal, inovațiile sunt în vigoare din 2017, la nivel regional și nivel local sunt introduse de la 1 ianuarie 2018.

Seminarul este destinat contabililor șefi, șefilor departamentelor de planificare și economice, managerilor de contracte ai autorităților executive federale, GRBS și instituțiilor subordonate acestora, instituțiilor bugetare federale, autonome și guvernamentale, managerilor și specialiștilor departamentelor juridice și de licitație.

Scopul seminarului este de a explica participanților la procesul bugetar procedura de lucru în sistemul de buget electronic. Furnizați comentarii cu privire la noile documente de reglementare.

Program:

• Caracteristici de postare a informațiilor pe portalul unificat al sistemului bugetar al Federației Ruse budget.gov.ru de către administratorii șefi ai fondurilor bugetare federale, precum și autoritatile financiare entități constitutive ale Federației Ruse, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor al Rusiei din 28 decembrie 2016 nr. 243n. Toate rusești, federale și Liste regionale servicii și lucrări de stat și municipale: modificarea ordinii de formare a sarcinilor de stat și municipale. Scrisoare a Ministerului de Finanțe al Rusiei și a Trezoreriei Federale din 12 decembrie 2017 Nr. 21-03-04/82833/07-04-05/14-948. Formarea sarcinilor de stat (municipale) pentru 2018 și perioada de planificare 2019-2020.
• Managementul achizițiilor în sistemul „Buget electronic” (pentru clienți) formarea planurilor de achiziții și a graficelor de achiziții. Procedura de lucru în Sistemul Informațional Unificat pentru achiziții publice. Întrebări generale privind organizarea controlului: subiecte de control (federale/regionale/municipale, precum și legătura acestora cu organul de control, determinarea organului de control pentru organizație (client, organism autorizat), plasarea obiectelor de control înainte de trecerea controlului. Limite de timp pentru control Modificări ale Regulilor de control în conformitate cu rezoluțiile Guvernului Federației Ruse din 17 ianuarie 2017 nr. 315 și din 20 martie 2017 nr. 443. Utilizarea LC UZ EB sau LC EIS în formare. de PP și PP de diferite tipuri de clienți Formare de PP și PP prin sucursale Posibilitatea de ștergere a PP sau PP postat. PP, PGZ), inclusiv la schimbarea PP, PGZ, la crearea unei aplicații care conține informații care constituie secret de stat. Generarea unei notificări de cumpărare fără a specifica o linie a PPZ: ca funcționalitate standard și ca măsură temporară - o „soluție” dacă există probleme la generarea (modificarea) PPZ.
• Exercitarea controlului trezoreriei în conformitate cu partea 5 a art. 99 din Legea nr. 44-FZ: subiectele controlului, obiectele controlului, calendarul și procedura de control.
• Caracteristici de planificare a limitelor obligațiilor bugetare în anul 2018 pentru acceptarea și îndeplinirea obligațiilor bugetare pentru a asigura îndeplinirea funcțiilor instituțiilor. Formarea și aprobarea estimărilor bugetare ale instituției în conformitate cu cerințele generale aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor al Rusiei 112n. Caracteristici de atribuire a cheltuielilor secțiunilor din devizul bugetar. Completarea justificărilor (calculelor) estimărilor planificate. Procedura de efectuare a modificărilor la devizul bugetar. Modificări planificate la ordinul Ministerului de Finanțe al Rusiei 112n.
• Cheltuirea fondurilor bugetare în 2018: limitări și oportunități. Alocații bugetare, limite ale obligațiilor bugetare: repartizare (finisare), spor, redistribuire. Rămâne: nevoie, caracteristici de utilizare, returnare. Încheierea contractelor în 2018: acceptarea obligațiilor bugetare (monetare), plata în avans.
• Formarea raportării bugetare (contabile) pentru prima jumătate a anului 2018 în subsistemul Contabilitate și Raportare al sistemului Buget electronic. Ordinul Ministerului Finanțelor al Rusiei din 16 noiembrie 2016 nr. 209n „Cu privire la introducerea unor modificări la unele ordine ale Ministerului Finanțelor al Federației Ruse în scopul îmbunătățirii contabilității și raportării bugetare (contabilitatea)”. Interacțiunea utilizatorilor cu autoritățile Trezoreriei Federale în cazul întrebărilor apărute în timpul lucrului în subsistemul Contabilitate și Raportare al sistemului Buget electronic.
• Procedura de formare, prezentare, sintetizare și consolidare a raportării bugetare (contabile) în subsistemul Contabilitate și Raportare al sistemului „Buget electronic”. Crearea unui director pentru aprobarea formularelor de raportare. Importă rapoarte. Introducerea manuală a informațiilor. Efectuarea controlului si aprobarii. Acceptarea raportării de la organizațiile inferioare. Crearea de rapoarte de sinteză, export și trimitere către o organizație superioară.
• Perspective de dezvoltare a legislaţiei privind contabilitate bugetarăîn 2018-2020 Prevederi politica contabila, recomandări ale Ministerului rus de Finanțe privind formarea costului serviciilor furnizate. Principalele greșeli care apar la reformarea bilanţului. Procedura de intocmire si transmitere a rapoartelor trimestriale pentru anul 2018: cerințe generale la raportare. Răspunsuri la întrebările ascultătorului și recomandări practice.
• Probleme metodologice formarea si mentinerea planului FCD in institutii. Ordinul Ministerului Finanțelor al Rusiei din 13 decembrie 2017 nr. 227n „Cu privire la modificările la cerințele pentru planul de activitate financiară și economică a unei instituții de stat (municipale). Procedura de completare a planului. Procedura de completare a indicatorilor starea financiara. Procedura de completare a indicatorilor de încasări și plăți. Procedura pentru efectuarea modificărilor Planului FHD și Informațiilor. Cum poate o instituție bugetară și autonomă să reflecte indicatorii planificați în contabilitate? Cum să luați în considerare sarcinile planificate pentru venituri și cheltuieli. Cum se ține cont de implementarea planului de venituri. Cum să implementați planul de cheltuieli FHD. Cum să iei un angajament. Cum se transferă obligațiile la începutul anului. Întrebări practice repartizarea costurilor și formarea costurilor.
• Generarea de informații despre tranzacțiile cu mijloace vizateîn sistemul „Buget electronic”. Comentarii privind modificările aduse Ordinului nr. 72n și modificărilor aduse Ordinului nr. 81n. Scrisoare a Ministerului de Finanțe al Rusiei și a Trezoreriei Federale din 12 decembrie 2017 Nr. 21-03-04/82833/07-04-05/14-948. Ordinul Ministerului Finanțelor al Rusiei din 13 decembrie 2017 nr. 227n „Cu privire la modificările la cerințele pentru planul de activitate financiară și economică a unei instituții de stat (municipale).
• Discuţie probleme problematice participanții.

Participare personală la adresa: Moscova, Piața Slavyanskaya, 2/5/4, Casa Metalurgiștilor, etajul 5, sala de conferințe.

Sistemul Buget Electronic (EB) funcționează pentru crearea și stocarea documentelor de raportare, contabilitate, generare și plasare a documentației clienții guvernamentaliși îndeplinirea unor alte funcții. Citiți mai multe despre sistem, precum și despre cum să creați un plan de achiziții în Bugetul Electronic, în materialul nostru de mai jos.

Cine creează planuri de achiziții în bugetul electronic

Subiectele sistemului buget electronic sunt:

• organele puterii de stat și ale autoguvernării locale;
• instituțiile bugetare;
• alte persoane juridice care primesc fonduri bugetare;
• organele de gestionare a fondurilor extrabugetare de stat;
• alți participanți la procesul bugetar;
• clienti in baza Legii nr.223-FZ.

Cine este implicat în formarea planului de achiziții în bugetul electronic:

• clienții guvernamentali care acționează în numele Federației Ruse;
• Instituțiile bugetare ale statului federal, întreprinderile unitare ale statului federal, a căror proprietate aparține Federației Ruse;
• stat federal institutii autonome a căror proprietate aparține statului;
• Instituțiile bugetare ale statului federal, instituțiile autonome ale statului federal, întreprinderile unitare ale statului federal, care efectuează achiziții în cadrul competențelor clientului de stat care le sunt transferate de la autoritățile federale și corporațiile de stat.

Acest lucru este menționat în clauza 6 din Regulile pentru plasarea planurilor de achiziții în UIS, aprobat prin rezolutie Guvernul Federației Ruse din 29 octombrie 2015 Nr. 1168).

Următorii clienți publică un plan de achiziții prin interfața EIS sau prin sistemele de informații regionale sau municipale:

• clienții guvernamentali care acționează în numele unei entități sau al unei entități municipale;
• instituții bugetare create de un subiect sau de o entitate municipală);
• Întreprinderi unitare de stat a căror proprietate aparține unei entități constitutive a Federației Ruse;
• MUP-uri;
• instituții autonome create de o entitate constitutivă a Federației Ruse;
• instituții bugetare, autonome create de o entitate constitutivă a Federației Ruse, întreprinderi unitare de stat a căror proprietate aparține entităților constitutive, întreprinderi unitare municipale care efectuează achiziții în cadrul competențelor delegate ale clienților de a încheia contracte în numele entităților constitutive ale Federația Rusă.

În plus, conform ordinului Ministerului Finanțelor al Federației Ruse din 29 decembrie 2014 nr. 173n, toți clienții guvernamentali sunt obligați să creeze date pentru menținerea unui registru al contractelor guvernamentale mai întâi în sistemul electronic și abia apoi să le transfere. către Trezoreria Federală.

Cum se creează un plan de achiziții pentru 2019 într-un buget electronic pas cu pas

Să ne uităm la formarea unui plan de achiziții într-un buget electronic pas cu pas. Pentru a merge la secțiunea dorită, în fereastra principală, selectați fila „Meniu”, secțiunea „Gestionarea achizițiilor” și subsecțiunea „Propunere de achiziție (AU/BU)”. Veți fi direcționat la subsecțiunea „Planuri de achiziții AU/BU”. Accesați fila corespunzătoare ciclului bugetar cu care veți lucra, apoi fila „Execuție”.

Deschideți formularul planului de achiziții și faceți clic pe butonul „Creați”. document nou" Trebuie să completați următoarele file:

• date generale;
• pozițiile planului de achiziții publice;
• achiziții publice speciale;
• date finale despre CCA;
• informații rezumative despre CWR;
• justificare;
• fisa de aprobare.

Creați un plan de achiziții în subsistemul de planificare bugetară al Bugetului electronic. Pentru a face acest lucru, conectați-vă la contul personal de pe site-ul web budget.gov.ru. Mai întâi creați o propunere de cumpărare și apoi formulați un plan. Citiți cum să creați și să conveniți asupra unui plan de achiziții în Bugetul electronic.

Unele file vor fi completate automat, dar unele vor trebui completate manual. De exemplu, sistemul însuși va indica numărul, starea, versiunea planului, precum și data creării. Dar trebuie să selectați o perioadă de planificare. Fila cu datele clientului de stat este completată automat de program; informațiile sunt preluate din registrul organizațiilor. Puteți corecta doar adresa, numărul de telefon, e-mailul, OKPO și OKTMO.

De asemenea, trebuie să atașați documente. De exemplu, o listă de modificări aduse unui plan publicat anterior sau o copie scanată a planului. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe unul dintre cele trei butoane: „Adăugați atașament”, „Creați un link”, „Fă o copie scanată a documentului și atașează-l ca atașament”.

Cum se efectuează modificări la planul de achiziții în bugetul electronic 2019

Pentru a schimba poziția unui plan de achiziții postat, trebuie să mergeți la formularul de listă a pozițiilor din planul de achiziții și să găsiți poziția dorită. Pentru a căuta, puteți utiliza identificatorul de includere (în planul de achiziții), data și ora plasării în UIS etc.

După selectarea articolului, faceți clic pe butonul „Efectuați modificări la versiunea aprobată”. Sistemul va genera o nouă versiune a articolului de plan cu starea „Ciornă”. În acest caz, versiunea anterioară va deveni invalidă. Apoi, selectați elementul necesar din planul de achiziții și faceți clic pe butonul „Deschidere document pentru editare”. În formularul care se deschide, efectuați modificări în filele „Informații de bază”, „Suma sprijin financiar”, „Justificarea achizițiilor” și „Fișa de aprobare”. Este important să reflectăm rațiunea pentru a face schimbări. Selectați o valoare din căutare:

• „Schimbarea ca urmare a decizie luată discuție publică a achiziției”;
• „Altele” - dacă au apărut circumstanțe imposibil de prevăzut la data aprobării planului.

După completarea câmpurilor, faceți clic pe butonul „Salvați modificările și închideți fereastra”. În continuare, poziția schimbată trebuie convenită.

Fișiere atașate

• Instrucțiuni pentru efectuarea modificărilor planului de achiziții și planului de orar.pdf
• Ghid de instalare și configurare pentru stația de lucru utilizator.doc
• Ghidul utilizatorului GRBS pentru crearea unui plan în Bugetul electronic.docx
• Ghidul utilizatorului PBS pentru crearea unui plan în Bugetul electronic.docx